一、統(tǒng)一收銀工作流程
（一）顧客購(gòu)物時(shí)由各 專柜 服務(wù)人員統(tǒng)一開具（銷售小票）；
（二）顧客憑（銷售小票）到收銀臺(tái)付款；
（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的（銷售小票）及電腦單取貨；
（四）顧客憑電腦小票在收銀臺(tái)（或總服務(wù)臺(tái)）開具發(fā)票。
二、每 專柜 指定 專柜 負(fù)責(zé)人（柜長(zhǎng)），負(fù)責(zé) 專柜 質(zhì)量、價(jià)格。負(fù)責(zé)人在柜臺(tái)指定位置及商品上做好標(biāo)簽明示給顧客。
三、各柜臺(tái)應(yīng)建立《商品明細(xì)帳》，并根據(jù)需要設(shè)立《交接班記數(shù)本》 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)在每日15:00（營(yíng)業(yè)時(shí)間）前將《商品明細(xì)帳》做好，隨時(shí)由樓層辦公室、樓面管理人員檢查庫(kù)存。
四、 專柜 盤點(diǎn)
（一）每月盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)與商場(chǎng)盤點(diǎn)時(shí)間一致，樓面管理人員抽查50%以上柜組，并記錄備查；
（二）每月其他時(shí)間盤點(diǎn)的柜臺(tái)，應(yīng)在營(yíng)業(yè)時(shí)間以外進(jìn)行，并提前報(bào)樓層經(jīng)理、防損部批準(zhǔn)記錄；
（三）盤點(diǎn)盈負(fù)由 專柜 當(dāng)職員工自行承擔(dān)，并報(bào)樓面管理人員、防損部記錄備案。
五、 專柜 庫(kù)存控制
（一）樓層指定 專柜 應(yīng)建立《缺、斷貨登記本》 專柜 營(yíng)業(yè)員在每日早9:00前進(jìn)行登記。樓面管理人員對(duì)指定柜臺(tái)進(jìn)行每周兩次的抽查。
（二）指定 專柜 原則——滿足下列條件之一者定為指定 專柜 一般經(jīng)銷商：
1.經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，不正規(guī)的 專柜 ；
2.在競(jìng)爭(zhēng)店有 專柜 ，距我店1.5公里有專賣店的；
3.經(jīng)常發(fā)生斷缺貨，業(yè)績(jī)?cè)谕悘S商排后三位的
4.不配合支持我司工作且補(bǔ)貨不及時(shí)的 專柜 。
（三）非指定 專柜 每月覆蓋檢查一次。
（四）違約責(zé)任
如發(fā)現(xiàn) 專柜 商品在本商場(chǎng)斷貨二天以上而其他商場(chǎng)有售的情況，每一品種收取５００元以上違約金，如發(fā)生 專柜 商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過(guò)２０％）且斷貨時(shí)間長(zhǎng)（超過(guò)半個(gè)月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營(yíng)范圍。
六、 專柜 的銷售管理（自營(yíng)柜相同）
（一）正常銷售
１、 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)正確填寫銷售小票（一式三聯(lián)），銷售小票應(yīng)有以下內(nèi)容：
（１）柜號(hào)、日期、商品名稱、條形碼或小類碼。
（２）單價(jià)、數(shù)量、金額、合計(jì)金額、營(yíng)業(yè)員全名（不得以工號(hào)代替）。要求：項(xiàng)目齊全、字體工整、不得涂改，數(shù)字填寫不得連筆。營(yíng)業(yè)員應(yīng)面帶微笑，用雙手將銷售小票遞給顧客，并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺(tái)開具。
２、營(yíng)業(yè)員在發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)銷售小票（是否加蓋收款章和當(dāng)班收銀員私章及電腦小票）準(zhǔn)確后，收回相應(yīng)票據(jù)方可發(fā)貨。
３、小票填寫統(tǒng)一用雙面復(fù)寫紙，禁止用單面復(fù)寫紙，并隨時(shí)檢查更換復(fù)寫紙，保持小票清晰一致。
４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機(jī)的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補(bǔ)入機(jī)，但須通知柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員。可開具手工小票交收銀臺(tái)蓋收銀專用章和私章留給顧客作為購(gòu)物憑證。
（二）商品優(yōu)惠、打折
商品優(yōu)惠、打折時(shí)，須請(qǐng)示樓面管理人員并簽字。如優(yōu)惠、打折商品為一種時(shí)，可寫在一張銷售小票上，銷售小票單價(jià)一欄填寫原價(jià)，在合計(jì)欄上方注明“XX折優(yōu)惠”，“優(yōu)惠XX元”，合計(jì)欄填寫打折優(yōu)惠以后的價(jià)格。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時(shí)，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。嚴(yán)禁私自打折、讓利。
（三）顧客的退貨或換貨
１、 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)本著積極熱情的態(tài)度及時(shí)處理顧客的退貨和換貨，首先核對(duì)銷售憑證，符合商場(chǎng)規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)立即給顧客處理品。不能處理的及時(shí)帶顧客到總服務(wù)臺(tái)解決問(wèn)題，不得以任何理由有意拖延或推卸責(zé)任。
２、用紅筆（紅色復(fù)寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），簡(jiǎn)單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購(gòu)買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應(yīng)核對(duì)顧客的原始憑證。
３、樓面管理人員辦理退換貨時(shí)，需核對(duì)顧客使用何種方式付款（親情卡消費(fèi)）是否開具發(fā)票、送禮品、并記錄好相應(yīng)的顧客退換貨的購(gòu)物憑證，銷售小票的保存期為三個(gè)月。
（四）相關(guān)責(zé)任
１、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開售貨小票內(nèi)容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據(jù)，而導(dǎo)致少收或收錯(cuò)款的，由收銀員賠償其金額，并在業(yè)績(jī)報(bào)告做扣分處理。
２、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯(cuò)誤，而導(dǎo)致少收款或收錯(cuò)款的，其損失由收銀員和營(yíng)業(yè)員按各50%的比例作出賠償。營(yíng)業(yè)員和收銀員分別記錄在案，如有3次作待崗處理。
３、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開銷售小票不符合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯(cuò)誤處打“Ｘ”，并將第二聯(lián)返還到柜臺(tái)。這時(shí)營(yíng)業(yè)員必須檢查核對(duì)，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺(tái)。如營(yíng)業(yè)員只在返回的第二聯(lián)作出更改，而沒有重新開具小票時(shí)，收銀員可通知樓層管理人員處罰（10元/次）。
４、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員接到收銀員返還的第二聯(lián)小票后，為推卸責(zé)任而要求顧客到收銀臺(tái)取第三聯(lián)小票的，收銀員可通知樓層管理人員處罰（50元/次）。
５、收銀員每日將柜臺(tái)填寫錯(cuò)誤的售貨小票第三聯(lián)交收銀部，由收銀部統(tǒng)一整理后還到各樓層進(jìn)行處理。
６、收銀員只有審核單據(jù)的權(quán)利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣10~20元/次。
７、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯(lián)暫扣，如發(fā)現(xiàn)收銀員未暫扣小票的，按違紀(jì)處理，每次扣10元/次。
８、 專柜 營(yíng)業(yè)員、業(yè)務(wù)員（廠商）非特殊情況不得代顧客到收銀臺(tái)交款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通知樓層管理人員處罰100元/次。如私收營(yíng)業(yè)款一經(jīng)查處按10倍處罰，不足3000的按3000元處罰。
七、內(nèi)部員工購(gòu)買及批量購(gòu)買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定
（一） 專柜 進(jìn)行批量打折優(yōu)惠必須經(jīng)過(guò)樓面管理人員的批準(zhǔn)， 專柜 提出的批量?jī)?yōu)惠打折，損失金額由 專柜 承擔(dān)。
（二）批量購(gòu)買商品需商場(chǎng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)的，應(yīng)事前請(qǐng)示商場(chǎng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填寫《 專柜 優(yōu)惠打折申請(qǐng)表》。（一式三份， 專柜 、樓層、財(cái)務(wù)各一份在每月25日前上交財(cái)務(wù)）
（三）內(nèi)部員工購(gòu)買 專柜 商品，應(yīng)寫書面申請(qǐng)，商場(chǎng)經(jīng)理簽字，經(jīng)樓面管理人員于 專柜 協(xié)商，原則上進(jìn)入電腦優(yōu)惠打折。
八、 專柜 商品的安全
（一） 專柜 營(yíng)業(yè)員上班時(shí)間不得將私人物品帶入柜臺(tái)，下班時(shí)應(yīng)自覺接受商場(chǎng)防損部門的檢查。
（二） 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)在晚上下班前，將貴重商品妥善保管。
（三） 專柜 撤柜離場(chǎng)時(shí)，應(yīng)列隊(duì)按次序退場(chǎng)并自覺接受防損及樓面管理人員的共同檢查。
（一）顧客購(gòu)物時(shí)由各 專柜 服務(wù)人員統(tǒng)一開具（銷售小票）；
（二）顧客憑（銷售小票）到收銀臺(tái)付款；
（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的（銷售小票）及電腦單取貨；
（四）顧客憑電腦小票在收銀臺(tái)（或總服務(wù)臺(tái)）開具發(fā)票。
二、每 專柜 指定 專柜 負(fù)責(zé)人（柜長(zhǎng)），負(fù)責(zé) 專柜 質(zhì)量、價(jià)格。負(fù)責(zé)人在柜臺(tái)指定位置及商品上做好標(biāo)簽明示給顧客。
三、各柜臺(tái)應(yīng)建立《商品明細(xì)帳》，并根據(jù)需要設(shè)立《交接班記數(shù)本》 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)在每日15:00（營(yíng)業(yè)時(shí)間）前將《商品明細(xì)帳》做好，隨時(shí)由樓層辦公室、樓面管理人員檢查庫(kù)存。
四、 專柜 盤點(diǎn)
（一）每月盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)與商場(chǎng)盤點(diǎn)時(shí)間一致，樓面管理人員抽查50%以上柜組，并記錄備查；
（二）每月其他時(shí)間盤點(diǎn)的柜臺(tái)，應(yīng)在營(yíng)業(yè)時(shí)間以外進(jìn)行，并提前報(bào)樓層經(jīng)理、防損部批準(zhǔn)記錄；
（三）盤點(diǎn)盈負(fù)由 專柜 當(dāng)職員工自行承擔(dān)，并報(bào)樓面管理人員、防損部記錄備案。
五、 專柜 庫(kù)存控制
（一）樓層指定 專柜 應(yīng)建立《缺、斷貨登記本》 專柜 營(yíng)業(yè)員在每日早9:00前進(jìn)行登記。樓面管理人員對(duì)指定柜臺(tái)進(jìn)行每周兩次的抽查。
（二）指定 專柜 原則——滿足下列條件之一者定為指定 專柜 一般經(jīng)銷商：
1.經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，不正規(guī)的 專柜 ；
2.在競(jìng)爭(zhēng)店有 專柜 ，距我店1.5公里有專賣店的；
3.經(jīng)常發(fā)生斷缺貨，業(yè)績(jī)?cè)谕悘S商排后三位的
4.不配合支持我司工作且補(bǔ)貨不及時(shí)的 專柜 。
（三）非指定 專柜 每月覆蓋檢查一次。
（四）違約責(zé)任
如發(fā)現(xiàn) 專柜 商品在本商場(chǎng)斷貨二天以上而其他商場(chǎng)有售的情況，每一品種收取５００元以上違約金，如發(fā)生 專柜 商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過(guò)２０％）且斷貨時(shí)間長(zhǎng)（超過(guò)半個(gè)月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營(yíng)范圍。
六、 專柜 的銷售管理（自營(yíng)柜相同）
（一）正常銷售
１、 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)正確填寫銷售小票（一式三聯(lián)），銷售小票應(yīng)有以下內(nèi)容：
（１）柜號(hào)、日期、商品名稱、條形碼或小類碼。
（２）單價(jià)、數(shù)量、金額、合計(jì)金額、營(yíng)業(yè)員全名（不得以工號(hào)代替）。要求：項(xiàng)目齊全、字體工整、不得涂改，數(shù)字填寫不得連筆。營(yíng)業(yè)員應(yīng)面帶微笑，用雙手將銷售小票遞給顧客，并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺(tái)開具。
２、營(yíng)業(yè)員在發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)銷售小票（是否加蓋收款章和當(dāng)班收銀員私章及電腦小票）準(zhǔn)確后，收回相應(yīng)票據(jù)方可發(fā)貨。
３、小票填寫統(tǒng)一用雙面復(fù)寫紙，禁止用單面復(fù)寫紙，并隨時(shí)檢查更換復(fù)寫紙，保持小票清晰一致。
４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機(jī)的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補(bǔ)入機(jī)，但須通知柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員。可開具手工小票交收銀臺(tái)蓋收銀專用章和私章留給顧客作為購(gòu)物憑證。
（二）商品優(yōu)惠、打折
商品優(yōu)惠、打折時(shí)，須請(qǐng)示樓面管理人員并簽字。如優(yōu)惠、打折商品為一種時(shí)，可寫在一張銷售小票上，銷售小票單價(jià)一欄填寫原價(jià)，在合計(jì)欄上方注明“XX折優(yōu)惠”，“優(yōu)惠XX元”，合計(jì)欄填寫打折優(yōu)惠以后的價(jià)格。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時(shí)，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。嚴(yán)禁私自打折、讓利。
（三）顧客的退貨或換貨
１、 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)本著積極熱情的態(tài)度及時(shí)處理顧客的退貨和換貨，首先核對(duì)銷售憑證，符合商場(chǎng)規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)立即給顧客處理品。不能處理的及時(shí)帶顧客到總服務(wù)臺(tái)解決問(wèn)題，不得以任何理由有意拖延或推卸責(zé)任。
２、用紅筆（紅色復(fù)寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），簡(jiǎn)單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購(gòu)買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應(yīng)核對(duì)顧客的原始憑證。
３、樓面管理人員辦理退換貨時(shí)，需核對(duì)顧客使用何種方式付款（親情卡消費(fèi)）是否開具發(fā)票、送禮品、并記錄好相應(yīng)的顧客退換貨的購(gòu)物憑證，銷售小票的保存期為三個(gè)月。
（四）相關(guān)責(zé)任
１、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開售貨小票內(nèi)容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據(jù)，而導(dǎo)致少收或收錯(cuò)款的，由收銀員賠償其金額，并在業(yè)績(jī)報(bào)告做扣分處理。
２、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯(cuò)誤，而導(dǎo)致少收款或收錯(cuò)款的，其損失由收銀員和營(yíng)業(yè)員按各50%的比例作出賠償。營(yíng)業(yè)員和收銀員分別記錄在案，如有3次作待崗處理。
３、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員所開銷售小票不符合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯(cuò)誤處打“Ｘ”，并將第二聯(lián)返還到柜臺(tái)。這時(shí)營(yíng)業(yè)員必須檢查核對(duì)，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺(tái)。如營(yíng)業(yè)員只在返回的第二聯(lián)作出更改，而沒有重新開具小票時(shí)，收銀員可通知樓層管理人員處罰（10元/次）。
４、柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員接到收銀員返還的第二聯(lián)小票后，為推卸責(zé)任而要求顧客到收銀臺(tái)取第三聯(lián)小票的，收銀員可通知樓層管理人員處罰（50元/次）。
５、收銀員每日將柜臺(tái)填寫錯(cuò)誤的售貨小票第三聯(lián)交收銀部，由收銀部統(tǒng)一整理后還到各樓層進(jìn)行處理。
６、收銀員只有審核單據(jù)的權(quán)利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣10~20元/次。
７、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯(lián)暫扣，如發(fā)現(xiàn)收銀員未暫扣小票的，按違紀(jì)處理，每次扣10元/次。
８、 專柜 營(yíng)業(yè)員、業(yè)務(wù)員（廠商）非特殊情況不得代顧客到收銀臺(tái)交款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通知樓層管理人員處罰100元/次。如私收營(yíng)業(yè)款一經(jīng)查處按10倍處罰，不足3000的按3000元處罰。
七、內(nèi)部員工購(gòu)買及批量購(gòu)買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定
（一） 專柜 進(jìn)行批量打折優(yōu)惠必須經(jīng)過(guò)樓面管理人員的批準(zhǔn)， 專柜 提出的批量?jī)?yōu)惠打折，損失金額由 專柜 承擔(dān)。
（二）批量購(gòu)買商品需商場(chǎng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)的，應(yīng)事前請(qǐng)示商場(chǎng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填寫《 專柜 優(yōu)惠打折申請(qǐng)表》。（一式三份， 專柜 、樓層、財(cái)務(wù)各一份在每月25日前上交財(cái)務(wù)）
（三）內(nèi)部員工購(gòu)買 專柜 商品，應(yīng)寫書面申請(qǐng)，商場(chǎng)經(jīng)理簽字，經(jīng)樓面管理人員于 專柜 協(xié)商，原則上進(jìn)入電腦優(yōu)惠打折。
八、 專柜 商品的安全
（一） 專柜 營(yíng)業(yè)員上班時(shí)間不得將私人物品帶入柜臺(tái)，下班時(shí)應(yīng)自覺接受商場(chǎng)防損部門的檢查。
（二） 專柜 營(yíng)業(yè)員應(yīng)在晚上下班前，將貴重商品妥善保管。
（三） 專柜 撤柜離場(chǎng)時(shí)，應(yīng)列隊(duì)按次序退場(chǎng)并自覺接受防損及樓面管理人員的共同檢查。
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